| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 240 000 Kč | 19 440 668 Kč | 9 886 684 Kč | 50,9% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 733 Kč | 97,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 22 668 Kč | 11 721 Kč | 51,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 768 Kč | 97,1% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 29 200 000 Kč | 19 400 000 Kč | 9 857 462 Kč | 50,8% |