| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 480 000 Kč | 375 296 Kč | 78,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 27 000 Kč | 21 760 Kč | 80,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 65 000 Kč | 54 623 Kč | 84,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 3 819 Kč | 19,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 48 000 Kč | 25 968 Kč | 54,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 320 000 Kč | 269 126 Kč | 84,1% |