| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 598 800 Kč | 1 640 446 Kč | 1 430 797 Kč | 87,2% | |
| 501 | Platy | 30 000 Kč | 83 387 Kč | 63 011 Kč | 75,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 363 500 Kč | 1 330 082 Kč | 1 163 856 Kč | 87,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 205 300 Kč | 226 977 Kč | 203 930 Kč | 89,8% |