| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 409 800 Kč | 24 567 615 Kč | 22 802 403 Kč | 92,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 598 800 Kč | 1 640 446 Kč | 1 430 797 Kč | 87,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 662 500 Kč | 3 709 861 Kč | 2 245 285 Kč | 60,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 140 500 Kč | 19 205 626 Kč | 19 122 639 Kč | 99,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 5 000 Kč | 8 682 Kč | 3 682 Kč | 42,4% |