| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 449 000 Kč | 459 500 Kč | 173 479 Kč | 37,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 3 410 Kč | 31,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000 Kč | 45 927 Kč | 927 Kč | 2,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 27 370 Kč | 68,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000 Kč | 359 573 Kč | 141 772 Kč | 39,4% |