| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 662 500 Kč | 3 709 861 Kč | 2 245 285 Kč | 60,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 449 000 Kč | 459 500 Kč | 173 479 Kč | 37,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 517 000 Kč | 336 661 Kč | 65,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 292 000 Kč | 312 000 Kč | 237 942 Kč | 76,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 261 500 Kč | 1 517 797 Kč | 1 025 395 Kč | 67,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 570 000 Kč | 807 464 Kč | 433 663 Kč | 53,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 90 000 Kč | 96 100 Kč | 38 145 Kč | 39,7% |