| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 000 Kč | 807 464 Kč | 433 663 Kč | 53,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 497 000 Kč | 734 500 Kč | 394 152 Kč | 53,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 284 Kč | 81,9% |
| 5173 | Cestovné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 56 500 Kč | 56 464 Kč | 27 227 Kč | 48,2% |