| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 550 000 Kč | 53 036 186 Kč | 49 760 704 Kč | 93,8% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 517 000 Kč | 336 661 Kč | 65,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 400 Kč | 96,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 12 545 Kč | 83,6% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 20 500 000 Kč | 52 451 186 Kč | 49 394 098 Kč | 94,2% |