| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 210 000 Kč | 236 000 Kč | 195 440 Kč | 82,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 95 000 Kč | 85 351 Kč | 89,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 451 Kč | 23,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 40 000 Kč | 31 785 Kč | 79,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 76 000 Kč | 74 853 Kč | 98,5% |