| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 198 200 Kč | 266 800 Kč | 202 104 Kč | 75,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 91 000 Kč | 136 000 Kč | 101 211 Kč | 74,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 104 000 Kč | 126 000 Kč | 99 021 Kč | 78,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 200 Kč | 4 800 Kč | 1 872 Kč | 39,0% |