| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 198 200 Kč | 284 800 Kč | 231 041 Kč | 81,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 91 000 Kč | 140 000 Kč | 118 288 Kč | 84,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 104 000 Kč | 140 000 Kč | 110 881 Kč | 79,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 200 Kč | 4 800 Kč | 1 872 Kč | 39,0% |