| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 700 900 Kč | 1 997 676 Kč | 1 565 454 Kč | 78,4% | |
| 501 | Platy | 30 000 Kč | 263 000 Kč | 173 008 Kč | 65,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 472 700 Kč | 1 449 876 Kč | 1 161 405 Kč | 80,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 198 200 Kč | 284 800 Kč | 231 041 Kč | 81,1% |