| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 700 900 Kč | 1 964 176 Kč | 1 392 435 Kč | 70,9% | |
| 501 | Platy | 30 000 Kč | 248 000 Kč | 150 494 Kč | 60,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 472 700 Kč | 1 449 376 Kč | 1 039 837 Kč | 71,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 198 200 Kč | 266 800 Kč | 202 104 Kč | 75,8% |