| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 823 073 Kč | 868 698 Kč | 200 351 Kč | 23,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 440 Kč | 8,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 255 000 Kč | 313 000 Kč | 87 661 Kč | 28,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 45 788 Kč | 93,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 477 073 Kč | 465 698 Kč | 66 462 Kč | 14,3% |