| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 511 220 Kč | 5 822 850 Kč | 2 772 585 Kč | 47,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 823 073 Kč | 868 698 Kč | 200 351 Kč | 23,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 338 096 Kč | 70,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 457 000 Kč | 528 340 Kč | 315 833 Kč | 59,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 800 400 Kč | 1 770 625 Kč | 899 021 Kč | 50,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 852 000 Kč | 2 076 440 Kč | 1 006 032 Kč | 48,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 98 747 Kč | 98 747 Kč | 13 252 Kč | 13,4% |