| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 511 220 Kč | 5 789 350 Kč | 3 019 343 Kč | 52,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 823 073 Kč | 863 698 Kč | 209 818 Kč | 24,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 368 141 Kč | 76,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 457 000 Kč | 539 340 Kč | 356 603 Kč | 66,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 800 400 Kč | 1 731 125 Kč | 1 061 426 Kč | 61,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 852 000 Kč | 2 076 440 Kč | 1 010 104 Kč | 48,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 98 747 Kč | 98 747 Kč | 13 252 Kč | 13,4% |