| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 852 000 Kč | 2 076 440 Kč | 1 006 032 Kč | 48,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 799 000 Kč | 2 021 200 Kč | 986 266 Kč | 48,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 36 500 Kč | 38 740 Kč | 19 766 Kč | 51,0% |