| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 135 000 Kč | 264 500 Kč | 137 473 Kč | 52,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 118 000 Kč | 97 821 Kč | 82,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 25 000 Kč | 24 261 Kč | 97,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 12 000 Kč | 8 804 Kč | 73,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 1 000 Kč | 537 Kč | 53,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 56 000 Kč | 55 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 6 050 Kč | 13,4% |