| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 000 Kč | 270 000 Kč | 215 041 Kč | 79,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 1 379 Kč | 27,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 175 000 Kč | 171 330 Kč | 97,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 70 000 Kč | 32 332 Kč | 46,2% |