| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 690 000 Kč | 772 540 Kč | 476 425 Kč | 61,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 32 000 Kč | 28 013 Kč | 87,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 21 000 Kč | 1 960 Kč | 9,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 129 340 Kč | 118 584 Kč | 91,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 175 000 Kč | 110 000 Kč | 42 915 Kč | 39,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 195 000 Kč | 278 200 Kč | 241 170 Kč | 86,7% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 30 000 Kč | 22 000 Kč | 19 584 Kč | 89,0% |
| 6121 | Stavby | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 24 200 Kč | 17,3% |