| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 617 000 Kč | 7 478 104 Kč | 5 844 710 Kč | 78,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 799 Kč | 90,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 28 000 Kč | 758 Kč | 2,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 338 096 Kč | 70,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 35 559 Kč | 23,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 190 000 Kč | 140 000 Kč | 18 644 Kč | 13,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 580 000 Kč | 6 521 104 Kč | 5 449 853 Kč | 83,6% |