| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 617 000 Kč | 10 007 082 Kč | 5 935 056 Kč | 59,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 799 Kč | 90,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 28 000 Kč | 758 Kč | 2,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 368 141 Kč | 76,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 41 499 Kč | 27,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 190 000 Kč | 140 000 Kč | 73 006 Kč | 52,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 580 000 Kč | 9 050 082 Kč | 5 449 853 Kč | 60,2% |