| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 515 000 Kč | 681 000 Kč | 51 025 Kč | 7,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 279 Kč | 95,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 14 503 Kč | 58,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 733 Kč | 93,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 460 000 Kč | 601 000 Kč | 3 510 Kč | 0,6% |