| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 260 000 Kč | 250 400 Kč | 236 575 Kč | 94,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 133 000 Kč | 127 100 Kč | 122 170 Kč | 96,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 123 000 Kč | 118 300 Kč | 112 288 Kč | 94,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 2 117 Kč | 42,3% |