| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 260 000 Kč | 280 500 Kč | 81 979 Kč | 29,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 133 000 Kč | 148 000 Kč | 38 684 Kč | 26,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 123 000 Kč | 128 000 Kč | 42 352 Kč | 33,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 Kč | 4 500 Kč | 943 Kč | 21,0% |