| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 260 000 Kč | 281 000 Kč | 190 097 Kč | 67,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 133 000 Kč | 148 000 Kč | 96 377 Kč | 65,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 123 000 Kč | 128 000 Kč | 91 603 Kč | 71,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 2 117 Kč | 42,3% |