| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 260 000 Kč | 280 500 Kč | 125 183 Kč | 44,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 133 000 Kč | 148 000 Kč | 61 645 Kč | 41,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 123 000 Kč | 128 000 Kč | 62 010 Kč | 48,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 Kč | 4 500 Kč | 1 528 Kč | 34,0% |