| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 260 000 Kč | 263 500 Kč | 46 001 Kč | 17,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 133 000 Kč | 135 000 Kč | 20 822 Kč | 15,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 123 000 Kč | 124 000 Kč | 24 545 Kč | 19,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 Kč | 4 500 Kč | 634 Kč | 14,1% |