| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 260 000 Kč | 263 500 Kč | 18 450 Kč | 7,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 133 000 Kč | 135 000 Kč | 8 917 Kč | 6,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 123 000 Kč | 124 000 Kč | 8 899 Kč | 7,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 Kč | 4 500 Kč | 634 Kč | 14,1% |