| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 942 000 Kč | 1 892 082 Kč | 1 659 012 Kč | 87,7% | |
| 501 | Platy | 160 000 Kč | 195 000 Kč | 188 116 Kč | 96,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 522 000 Kč | 1 446 682 Kč | 1 234 321 Kč | 85,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 260 000 Kč | 250 400 Kč | 236 575 Kč | 94,5% |