| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 942 000 Kč | 2 077 500 Kč | 881 432 Kč | 42,4% | |
| 501 | Platy | 160 000 Kč | 225 000 Kč | 82 899 Kč | 36,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 522 000 Kč | 1 572 000 Kč | 673 350 Kč | 42,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 260 000 Kč | 280 500 Kč | 125 183 Kč | 44,6% |