| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 942 000 Kč | 2 004 436 Kč | 1 333 803 Kč | 66,5% | |
| 501 | Platy | 160 000 Kč | 225 000 Kč | 148 823 Kč | 66,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 522 000 Kč | 1 498 436 Kč | 994 883 Kč | 66,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 260 000 Kč | 281 000 Kč | 190 097 Kč | 67,7% |