| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 942 000 Kč | 1 960 500 Kč | 122 987 Kč | 6,3% | |
| 501 | Platy | 160 000 Kč | 175 000 Kč | 17 959 Kč | 10,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 522 000 Kč | 1 522 000 Kč | 86 578 Kč | 5,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 260 000 Kč | 263 500 Kč | 18 450 Kč | 7,0% |