| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 942 000 Kč | 2 027 500 Kč | 560 896 Kč | 27,7% | |
| 501 | Platy | 160 000 Kč | 225 000 Kč | 39 705 Kč | 17,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 522 000 Kč | 1 522 000 Kč | 439 212 Kč | 28,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 260 000 Kč | 280 500 Kč | 81 979 Kč | 29,2% |