| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 942 000 Kč | 1 960 500 Kč | 324 386 Kč | 16,5% | |
| 501 | Platy | 160 000 Kč | 175 000 Kč | 17 959 Kč | 10,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 522 000 Kč | 1 522 000 Kč | 260 426 Kč | 17,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 260 000 Kč | 263 500 Kč | 46 001 Kč | 17,5% |