| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 794 073 Kč | 780 573 Kč | 101 758 Kč | 13,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 552 Kč | 1,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 231 000 Kč | 231 000 Kč | 19 851 Kč | 8,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 467 073 Kč | 453 573 Kč | 81 355 Kč | 17,9% |