| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 794 073 Kč | 781 928 Kč | 125 213 Kč | 16,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 552 Kč | 1,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 231 000 Kč | 233 300 Kč | 20 651 Kč | 8,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 467 073 Kč | 452 628 Kč | 104 010 Kč | 23,0% |