| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 112 973 Kč | 4 947 133 Kč | 1 226 566 Kč | 24,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 794 073 Kč | 780 573 Kč | 101 758 Kč | 13,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 450 000 Kč | 283 000 Kč | 95 451 Kč | 33,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 541 000 Kč | 541 000 Kč | 186 970 Kč | 34,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 819 400 Kč | 1 819 860 Kč | 554 815 Kč | 30,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 409 500 Kč | 1 423 700 Kč | 277 577 Kč | 19,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 9 996 Kč | 10,1% |