| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 112 973 Kč | 5 091 633 Kč | 593 950 Kč | 11,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 794 073 Kč | 794 073 Kč | 16 249 Kč | 2,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 450 000 Kč | 350 000 Kč | 86 022 Kč | 24,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 541 000 Kč | 541 000 Kč | 101 712 Kč | 18,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 819 400 Kč | 1 824 560 Kč | 217 916 Kč | 11,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 409 500 Kč | 1 483 000 Kč | 168 991 Kč | 11,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 3 060 Kč | 3,1% |