| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 112 973 Kč | 4 895 133 Kč | 2 267 240 Kč | 46,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 794 073 Kč | 739 928 Kč | 154 257 Kč | 20,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 450 000 Kč | 113 000 Kč | 95 451 Kč | 84,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 541 000 Kč | 570 000 Kč | 332 406 Kč | 58,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 819 400 Kč | 2 155 385 Kč | 1 319 522 Kč | 61,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 409 500 Kč | 1 217 820 Kč | 350 615 Kč | 28,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 14 989 Kč | 15,1% |