| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 112 973 Kč | 4 800 197 Kč | 1 623 563 Kč | 33,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 794 073 Kč | 781 928 Kč | 125 213 Kč | 16,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 450 000 Kč | 253 000 Kč | 95 451 Kč | 37,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 541 000 Kč | 571 000 Kč | 275 178 Kč | 48,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 819 400 Kč | 1 815 385 Kč | 812 213 Kč | 44,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 409 500 Kč | 1 279 884 Kč | 304 308 Kč | 23,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 11 200 Kč | 11,3% |