| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 112 973 Kč | 5 024 633 Kč | 879 763 Kč | 17,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 794 073 Kč | 794 073 Kč | 54 280 Kč | 6,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 450 000 Kč | 283 000 Kč | 95 451 Kč | 33,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 541 000 Kč | 541 000 Kč | 141 907 Kč | 26,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 819 400 Kč | 1 824 560 Kč | 337 991 Kč | 18,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 409 500 Kč | 1 483 000 Kč | 245 669 Kč | 16,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 4 466 Kč | 4,5% |