| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 409 500 Kč | 1 279 884 Kč | 304 308 Kč | 23,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 357 000 Kč | 1 225 500 Kč | 278 925 Kč | 22,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 057 Kč | 13,7% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 36 500 Kč | 38 384 Kč | 23 326 Kč | 60,8% |