| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 409 500 Kč | 1 483 000 Kč | 168 991 Kč | 11,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 357 000 Kč | 1 430 500 Kč | 166 491 Kč | 11,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 36 500 Kč | 36 500 Kč | 2 500 Kč | 6,8% |