| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 409 500 Kč | 1 423 700 Kč | 277 577 Kč | 19,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 357 000 Kč | 1 370 500 Kč | 259 900 Kč | 19,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 36 500 Kč | 37 200 Kč | 17 677 Kč | 47,5% |