| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 179 600 Kč | 179 600 Kč | 96 Kč | 0,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 600 Kč | 600 Kč | 96 Kč | 16,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |