| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 000 Kč | 280 000 Kč | 244 225 Kč | 87,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 50 000 Kč | 31 120 Kč | 62,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 28 569 Kč | 95,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 200 000 Kč | 184 536 Kč | 92,3% |