| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 888 160 Kč | 248 633 Kč | 28,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 4 030 Kč | 2,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 593 Kč | 8,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 450 000 Kč | 283 000 Kč | 95 451 Kč | 33,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100 457 Kč | 67,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 145 160 Kč | 32 402 Kč | 22,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 700 Kč | 27,4% |