| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 888 160 Kč | 127 646 Kč | 14,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 335 Kč | 1,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 450 000 Kč | 283 000 Kč | 95 451 Kč | 33,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 23 760 Kč | 15,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 145 160 Kč | 8 100 Kč | 5,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |