| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 668 160 Kč | 343 735 Kč | 51,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 70 000 Kč | 10 825 Kč | 15,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 767 Kč | 3,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 593 Kč | 8,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 450 000 Kč | 113 000 Kč | 95 451 Kč | 84,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 180 000 Kč | 132 538 Kč | 73,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 145 160 Kč | 72 904 Kč | 50,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 9 840 Kč | 24,6% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 818 Kč | 37,6% |