| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 298 600 Kč | 298 600 Kč | 22 177 Kč | 7,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 151 500 Kč | 151 500 Kč | 11 651 Kč | 7,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 142 000 Kč | 142 000 Kč | 9 891 Kč | 7,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 100 Kč | 5 100 Kč | 635 Kč | 12,5% |