| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 298 600 Kč | 298 600 Kč | 155 682 Kč | 52,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 151 500 Kč | 151 500 Kč | 83 781 Kč | 55,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 142 000 Kč | 142 000 Kč | 70 043 Kč | 49,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 100 Kč | 5 100 Kč | 1 858 Kč | 36,4% |