| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 182 600 Kč | 2 177 600 Kč | 1 016 906 Kč | 46,7% | |
| 501 | Platy | 305 000 Kč | 305 000 Kč | 157 582 Kč | 51,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 579 000 Kč | 1 574 000 Kč | 703 642 Kč | 44,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 298 600 Kč | 298 600 Kč | 155 682 Kč | 52,1% |