| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 182 600 Kč | 2 177 600 Kč | 854 195 Kč | 39,2% | |
| 501 | Platy | 305 000 Kč | 305 000 Kč | 136 976 Kč | 44,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 579 000 Kč | 1 574 000 Kč | 585 108 Kč | 37,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 298 600 Kč | 298 600 Kč | 132 111 Kč | 44,2% |