| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 182 600 Kč | 2 182 600 Kč | 155 582 Kč | 7,1% | |
| 501 | Platy | 305 000 Kč | 305 000 Kč | 21 956 Kč | 7,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 579 000 Kč | 1 579 000 Kč | 111 449 Kč | 7,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 298 600 Kč | 298 600 Kč | 22 177 Kč | 7,4% |