| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 182 600 Kč | 2 177 600 Kč | 702 192 Kč | 32,2% | |
| 501 | Platy | 305 000 Kč | 305 000 Kč | 111 881 Kč | 36,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 579 000 Kč | 1 574 000 Kč | 480 694 Kč | 30,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 298 600 Kč | 298 600 Kč | 109 617 Kč | 36,7% |