| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 182 600 Kč | 2 182 600 Kč | 289 325 Kč | 13,3% | |
| 501 | Platy | 305 000 Kč | 305 000 Kč | 43 703 Kč | 14,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 579 000 Kč | 1 579 000 Kč | 201 711 Kč | 12,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 298 600 Kč | 298 600 Kč | 43 911 Kč | 14,7% |