| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 728 873 Kč | 728 873 Kč | 151 282 Kč | 20,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 393 Kč | 1,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 495 Kč | 9,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 115 800 Kč | 115 800 Kč | 2 376 Kč | 2,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 537 073 Kč | 537 073 Kč | 148 018 Kč | 27,6% |