| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 603 495 Kč | 4 603 495 Kč | 248 637 Kč | 5,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 728 873 Kč | 728 873 Kč | 6 358 Kč | 0,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 510 500 Kč | 510 500 Kč | 23 540 Kč | 4,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 765 200 Kč | 1 765 200 Kč | 169 704 Kč | 9,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 496 922 Kč | 1 496 922 Kč | 46 737 Kč | 3,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 2 298 Kč | 2,3% |