| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 603 495 Kč | 4 603 495 Kč | 462 735 Kč | 10,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 728 873 Kč | 728 873 Kč | 11 539 Kč | 1,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 510 500 Kč | 510 500 Kč | 47 080 Kč | 9,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 765 200 Kč | 1 765 200 Kč | 321 530 Kč | 18,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 496 922 Kč | 1 496 922 Kč | 79 577 Kč | 5,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 3 008 Kč | 2,9% |