| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 603 495 Kč | 4 680 295 Kč | 1 360 640 Kč | 29,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 728 873 Kč | 728 873 Kč | 151 282 Kč | 20,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 510 500 Kč | 565 500 Kč | 181 946 Kč | 32,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 765 200 Kč | 1 770 200 Kč | 856 231 Kč | 48,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 496 922 Kč | 1 513 722 Kč | 163 616 Kč | 10,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 7 564 Kč | 7,4% |