| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 496 922 Kč | 1 513 722 Kč | 130 377 Kč | 8,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 438 000 Kč | 1 414 800 Kč | 84 866 Kč | 6,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 55 000 Kč | 44 044 Kč | 80,1% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 42 922 Kč | 42 922 Kč | 1 467 Kč | 3,4% |