| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 000 Kč | 620 000 Kč | 65 577 Kč | 10,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 4 562 Kč | 6,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 393 Kč | 2,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 074 Kč | 3,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 25 170 Kč | 12,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 28 878 Kč | 14,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 500 Kč | 13,8% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |