| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 000 Kč | 620 000 Kč | 289 418 Kč | 46,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 10 290 Kč | 14,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 393 Kč | 2,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 241 Kč | 20,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 77 554 Kč | 38,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 186 021 Kč | 93,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 919 Kč | 22,3% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |