| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 795 000 Kč | 806 800 Kč | 68 461 Kč | 8,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 376 Kč | 15,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 25 869 Kč | 21,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 156 Kč | 87,2% |
| 5155 | Pevná paliva | 0 Kč | 25 000 Kč | 14 060 Kč | 56,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 586 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |