| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 198 000 Kč | 1 198 000 Kč | 612 660 Kč | 51,1% | |
| 501 | Platy | 505 000 Kč | 505 000 Kč | 291 560 Kč | 57,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 213 225 Kč | 45,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 213 000 Kč | 213 000 Kč | 107 416 Kč | 50,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 459 Kč | 4,6% |