| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 646 000 Kč | 5 308 000 Kč | 1 453 646 Kč | 27,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 198 000 Kč | 1 198 000 Kč | 612 660 Kč | 51,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 918 000 Kč | 3 918 000 Kč | 725 946 Kč | 18,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 115 040 Kč | 104,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 338 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |