| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 918 000 Kč | 3 918 000 Kč | 725 946 Kč | 18,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 273 000 Kč | 273 000 Kč | 80 374 Kč | 29,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 290 000 Kč | 290 000 Kč | 122 592 Kč | 42,3% |
| 516 | Nákup služeb | 1 342 000 Kč | 1 342 000 Kč | 490 008 Kč | 36,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 970 000 Kč | 1 970 000 Kč | 17 183 Kč | 0,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 15 789 Kč | 36,7% |