| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 433 000 Kč | 1 637 600 Kč | 1 617 611 Kč | 98,8% | |
| 501 | Platy | 605 000 Kč | 696 000 Kč | 690 285 Kč | 99,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 550 000 Kč | 656 600 Kč | 654 432 Kč | 99,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 268 000 Kč | 280 000 Kč | 272 895 Kč | 97,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |