| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 663 000 Kč | 5 919 223 Kč | 4 572 911 Kč | 77,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 433 000 Kč | 1 637 600 Kč | 1 617 611 Kč | 98,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 873 000 Kč | 3 396 521 Kč | 2 088 995 Kč | 61,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 57 000 Kč | 82 000 Kč | 41 975 Kč | 51,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 295 000 Kč | 295 000 Kč | 764 330 Kč | 259,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 448 102 Kč | 0 Kč | 0,0% |