| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 268 000 Kč | 462 121 Kč | 243 233 Kč | 52,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 000 Kč | 37,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 879 Kč | 98,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 718 Kč | 31,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 700 Kč | 50 612 Kč | 83,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 185 000 Kč | 371 421 Kč | 178 025 Kč | 47,9% |