| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 873 000 Kč | 3 396 521 Kč | 2 088 995 Kč | 61,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 268 000 Kč | 462 121 Kč | 243 233 Kč | 52,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 365 000 Kč | 696 000 Kč | 583 524 Kč | 83,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 327 000 Kč | 1 499 500 Kč | 1 079 302 Kč | 72,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 870 000 Kč | 692 900 Kč | 168 161 Kč | 24,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 43 000 Kč | 46 000 Kč | 14 774 Kč | 32,1% |