| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 000 Kč | 106 000 Kč | 17 743 Kč | 16,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 440 Kč | 12,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 000 Kč | 20,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 20,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 10 303 Kč | 64,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |