| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
600 000 Kč |
691 000 Kč |
690 285 Kč |
99,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
148 348 Kč |
98,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
160 000 Kč |
172 000 Kč |
171 160 Kč |
99,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
62 757 Kč |
96,5% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 892 Kč |
96,4% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
3 000 Kč |
100,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
0 Kč |
7 000 Kč |
6 879 Kč |
98,3% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 618 Kč |
52,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
50 700 Kč |
50 612 Kč |
99,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
130 000 Kč |
280 000 Kč |
141 628 Kč |
50,6% |
| 5153 |
Plyn
|
0 Kč |
6 000 Kč |
5 388 Kč |
89,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
245 000 Kč |
545 000 Kč |
501 218 Kč |
92,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
60 000 Kč |
80 000 Kč |
68 418 Kč |
85,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
11 248 Kč |
93,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
40 000 Kč |
43 500 Kč |
43 462 Kč |
99,9% |
| 5165 |
Zemědělské pachtovné
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
50 000 Kč |
44 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
337 226 Kč |
84,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
197 000 Kč |
110 150 Kč |
55,9% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 758 Kč |
47,6% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5212 |
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám
|
0 Kč |
25 000 Kč |
25 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
199 880 Kč |
80,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
5 000 Kč |
448 102 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
4 750 000 Kč |
3 786 273 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
344 827 Kč |
344 827 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |