| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 740 000 Kč | 1 950 900 Kč | 1 722 329 Kč | 88,3% | |
| 501 | Platy | 760 000 Kč | 905 000 Kč | 835 176 Kč | 92,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 630 000 Kč | 696 030 Kč | 557 331 Kč | 80,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 345 000 Kč | 344 870 Kč | 327 596 Kč | 95,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 226 Kč | 44,5% |