| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 386 000 Kč | 10 349 861 Kč | 4 563 607 Kč | 44,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 740 000 Kč | 1 950 900 Kč | 1 722 329 Kč | 88,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 388 000 Kč | 6 329 721 Kč | 2 280 409 Kč | 36,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 1 500 Kč | 3,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 260 000 Kč | 269 400 Kč | 499 369 Kč | 185,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 60 000 Kč | 40,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 798 000 Kč | 1 609 840 Kč | 0 Kč | 0,0% |