| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 523 000 Kč | 533 157 Kč | 213 789 Kč | 40,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 453 Kč | 3,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 668 Kč | 36,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 5 849 Kč | 16,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 85 258 Kč | 56,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 315 000 Kč | 325 157 Kč | 118 561 Kč | 36,5% |