| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 388 000 Kč | 6 329 721 Kč | 2 280 409 Kč | 36,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 523 000 Kč | 533 157 Kč | 213 789 Kč | 40,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 413 000 Kč | 1 421 500 Kč | 501 143 Kč | 35,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 585 000 Kč | 2 554 697 Kč | 1 379 693 Kč | 54,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 817 000 Kč | 1 770 367 Kč | 169 442 Kč | 9,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 341 Kč | 32,7% |