| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 817 000 Kč | 1 770 367 Kč | 169 442 Kč | 9,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 765 000 Kč | 1 715 000 Kč | 140 324 Kč | 8,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 43 367 Kč | 29 118 Kč | 67,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |