| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 000 Kč | 162 000 Kč | 37 738 Kč | 23,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 627 Kč | 18,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 892 Kč | 53,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 2 000 Kč | 16,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 16 219 Kč | 54,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |