| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
750 000 Kč |
895 000 Kč |
835 176 Kč |
93,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
41 301 Kč |
22,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
210 000 Kč |
210 000 Kč |
204 929 Kč |
97,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
73 388 Kč |
91,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 389 Kč |
67,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
453 Kč |
15,1% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 668 Kč |
36,7% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 100 Kč |
62,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
85 258 Kč |
85,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
88 003 Kč |
58,7% |
| 5153 |
Plyn
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
570 Kč |
5,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
430 346 Kč |
43,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
45 835 Kč |
45,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
7 746 Kč |
38,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
50 000 Kč |
70 000 Kč |
60 747 Kč |
86,8% |
| 5165 |
Zemědělské pachtovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
3 457 Kč |
11,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 370 Kč |
63,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
471 730 Kč |
94,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
500 000 Kč |
480 000 Kč |
58 109 Kč |
12,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 716 Kč |
97,2% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
0 Kč |
5 000 Kč |
1 520 Kč |
30,4% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
200 000 Kč |
195 000 Kč |
94 039 Kč |
48,2% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
1 798 000 Kč |
1 609 840 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
150 000 Kč |
188 760 Kč |
188 760 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |